三亚共青团
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中文域名 : 中国共产主义青年团三亚市委员会.政务
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目 录
1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。
2.以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年思想情操，引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观，培养和造就有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。
3.加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。
4.组织、带领全市团员青年在海南自贸港建设的火热实践中发挥先锋和突击队作用，完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青马工程、促进青年就业创业行动。
5.负责市青联、学联、少先队和志愿服务工作，指导和管理全市青少年社团组织。
6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
7.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。
8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作。
10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。
12.承办市委、市政府和上级部门交办的工作；指导各区共青团委员会工作。
纳入中国共产主义青年团三亚市委员会2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：
（一）中国共产主义青年团三亚市委员会部门本级
1.办公室
负责协调团市委机关日常事务；负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责重要文件和重要会议的督查督办工作；制定和监督实施机关内部规章制度；负责机关及所属事业单位的机构编制、人事管理、队伍建设、老干部服务和群团工作；负责文电、会务、机要、档案、财务、车辆、值班、安全保卫、后勤保障等机关日常工作；承担保密、政务信息公开等工作。
2.组织联络部（市青年联合会秘书处）
研究制定并组织实施全市团组织、团干部和团员队伍建设的规划、政策和措施；负责市团代会、全委会的组织工作和团市委委员、候补委员的管理工作；协助选拔、培养和管理下一级团组织的领导班子；指导全市推荐优秀团员成为党的发展对象工作；负责全市团员发展、团员教育管理、团费收缴使用、团组织统计、团干部教育培训等基础团务工作，负责社会领域团建工作；指导全市青年爱国统一战线工作，负责市青年联合会的日常工作、青少年外事工作、宗教工作；开展共青团参与民族团结进步创建工作，组织各族各界青少年开展交流。
3.少年权益部（市少先队工作委员会办公室、市学生联合会秘书处）
研究、制定全市共青团宣传工作规划，指导全市团的理论学习和研究工作；研究分析全市青少年思想状况，牵头实施全市青少年思想政治教育工作；负责全市优秀青少年典型的培养、选树和宣传工作；统筹意识形态工作，负责团市委新闻宣传工作及新媒体平台的管理运营，统筹全市青少年网络思想舆论阵地建设；负责团市委互联网等技术应用和推进工作；负责研究、规划、指导全市少先队的组织和队伍建设工作；负责市少工委、市学联的日常事务；负责大中小学思想政治教育一体化建设工作；配合相关部门制定并推动实施维护青少年合法权益方面的法律法规、发展规划、政策措施；持续推进12355青少年服务台三亚分站建设，面向青少年开展法治宣传，为青少年提供法律、心理等方面的咨询帮助，解决影响青少年合法权益的具体困难和问题，引导青少年理性参与社会事务；负责全市预防青少年违法犯罪宣传教育相关工作。
4.青年发展部
研究制定并组织实施青年发展工作的规划、政策和措施，建立和完善青年服务体系；组织开展面向青年的创业促进、就业服务、职业发展、社会融入等工作；协调青年人才工作，会同有关部门开展引进、培养和使用青年人才的各项工作；牵头负责全市青少年参与生态文明建设的相关工作；统筹做好乡村振兴工作，组织青年参与帮扶工作，推进农村青年致富带头人培养；负责指导全市希望工程的相关工作，争取各方面对青少年事业的支持帮助；研究制定并组织实施全市青年志愿服务的规划、政策和措施，负责全市青年志愿服务体系和青年志愿者保障体系建设，指导青年志愿服务工作；负责全市大学生志愿服务中西部计划志愿者日常管理工作；研究制定并组织实施全市青年社会组织工作的规划、政策和措施，引导、挖掘和扶持青年社会组织开展特色活动项目；开展对新兴青年群体的联系服务和引导工作；指导全市青少年事务社工工作，加强青少年事务社工队伍建设。
（二）三亚市青少年发展服务中心
承担青少年校外素质教育任务，举办各类校外实践教育活动和比赛，包括青少年科技创新大赛、文体比赛、研学活动等，服务青少年健康成长；负责少年儿童周末、寒暑假公益服务工作及团属青少年活动阵地管理；指导市圆梦青少年发展基金会开展日常工作，负责希望工程助学济困、关爱弱势青少年群体等工作；开展面向青年的各类交流活动，包括学术交流、读书分享、联谊交友、主题宣讲等；开展青少年工作理论研究，组织优秀研究成果交流和评选活动；承办上级部门交办的其他工作。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,868.72万元，支出总计1,868.72万元，与2024年度相比，收入总计各减少6.29万元，下降0.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出总计增长减少6.29万元，减少0.3%。主要原因是社会保障和就业支出减少。年初结转结余14.43万元，主要是中央和省级财政拨款年末结转结余及基本户年末结转结余，较2024年度决算数减少1.1%。结余分配0万元，较2024年度决算数无变化。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,854.29万元。
使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数不变。
年初结转结余14.43万元，主要是上年中央和省级财政拨款结转结余及基本户结转结余，较2024年度决算数减少0.16万元，减少1.1%。，主要原因是历年资金滚存。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,854.29万元。
结余分配0万元，较2024年度决算数不变。
年末结转结余14.43万元，主要是中央和省级财政拨款年末结转结余及基本户年末结转结余，较2024年度决算数减少0.16万元，减少1.1%，主要原因是历年资金滚存。
本年收入1,854.29万元，其中：财政拨款收入1,854.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
本年支出1,854.29万元，其中：基本支出340.05万元，占18.3%；项目支出1,514.24万元，占81.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2025年度财政拨款收入1,854.29万元，支出1,854.29万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少5.66万元，下降0.3%，主要原因：一是办公运维经费财政拨款收入下降；二是志愿服务工作经费以及志愿者人员经费财政拨款收入缩减。支出减少5.66万元，下降0.3%，主要原因一是办公运维经费财政拨款收入下降导致支出下降；二是志愿服务工作经费以及志愿者人员经费财政拨款收入缩减导致支出缩减。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,854.29万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.66万元，下降0.3%，主要原因一是办公运维经费财政拨款收入下降导致支出下降；二是志愿服务工作经费以及志愿者人员经费财政拨款收入缩减导致支出缩减。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,854.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为244.67万元，占13.2%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1,023.67万元，占55.2%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为490.56万元，占26.5%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为26.51万元，占1.4%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为13.25万元，占0.7%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为9.22万元，占0.5%；卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为23.78万元，占1.3%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为22.62万元，占1.2%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,950.41万元，支出决算为1,854.29万元，完成年初预算的95.07%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为265.54万元，支出决算为244.67万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因：2025年人员工资预算是由系统根据2024年底人员情况自动生成，预算一般会多于当年支出数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,063.68万元，支出决算为1,023.67万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者社保等在做年初预算时一般会做多于支出数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为512.32万元，支出决算为490.56万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是中央拨付志愿者人员经费有小部分剩余，结转到下一年度继续使用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数是2025年人员工资预算是由系统根据2024年底人员情况自动生成，预算一般会多于当年支出数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数是2025年人员工资预算是由系统根据2024年底人员情况自动生成，预算一般会多于当年支出数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的71.8%。决算数小于预算数原因如下：2025年人员工资预算是由系统根据2024年底人员情况自动生成，预算一般会多于当年支出数。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.49万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数原因是2025年人员工资预算是由系统根据2024年底人员情况自动生成，预算一般会多于当年支出数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.03万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数原因是2025年人员工资预算是由系统根据2024年底人员情况自动生成，预算一般会多于当年支出数。
2025年度财政拨款基本支出340.05万元，其中：人员经费303.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.98万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.31万元，支出决算为2.32万元，完成预算的70.1%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.37万元，增长19%，主要原因是公务接待支出增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占78%；公务接待费支出决算0.51万元，占22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.81万元，主要用于公车保养维修、燃料费、清洁费等维护公车日常正常运行活动。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.09万元，增长5.2%，主要原因是公车年限长，维修成本逐年增加。
3.公务接待费支出0.51万元，其中：
国内接待费支出0.51万元，国内公务接待3批次，接待36人次；主要用于接待2024年度央媒海南行采访团、省青基会“青年小店支持计划”调研组以及团省委赴三亚调研“自贸港青年宣讲团”2025宣讲活动、海南青联改革等相关工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.99万元，完成预算的34%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.28万元，增长121.7%，主要原因是接待2024年度央媒海南行采访团一行28人。
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,571.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合运行事务”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,571.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，涉及“综合运行事务”等2个运转类项目，“青少年事务”等6个特定目标类项目，项目完成情况较好。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,571.79万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，涉及“综合运行事务”等2个运转类项目，“青少年事务”等6个特定目标类项目，项目完成情况较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门在部门决算中反映“综合运行事务”、“青少年事务”等8个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
1.综合运行事务项目绩效自评表：综合运行事务项目涉及4项产出指标、2项效益指标，共6项，6项指标完成率均达到100%。
综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.66分。全年预算数1032.98万元，执行数为998.15万元，完成预算的96.63%。该项目绩效目标完成情况：一是购买社工项目9个，实际完成值9个；二是购置办公设备2台，实际完成值10台；三是开展青年志愿服务活动200场，实际完成值300场；四是发放中西部计划、专职志愿者生活补贴发放及时率90%，实际完成值100%；五是提高青年志愿服务参与大于等于15000人次，实际完成值15000人次；六是运转保障率100%，实际完成值100%。该项目资金严格按照相关内控制度执行，主要用于保障单位办公费、订阅党政机关读物、水电、物业、会务、培训、差旅、档案、乡村振兴工作队队员生活补助、购买社工项目、志愿者人员经费及工作经费等，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。
2.青少年事务项目绩效自评表：青少年事务项目涉及5项产出指标、3项效益指标，共8项，指标完成率均达到100%。
青少年事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数190万元，实际使用资金189.9万元，执行率达到99.95%。该项目绩效目标完成情况：一是购买青少年心理健康服务项目1场，实际完成值1场；二是开展青年文化节系列活动1场，实际完成值1场；三是开展少先队辅导员培训班、社会组织培养培训班2场，实际完成值2场。四是开展主题团日、队日、公益营、夏令营等青少年活动600场，实际完成值762场；五是制作预防未成年犯罪宣传物料0场，实际完成值0场（年中根据实际情况进行了绩效目标调剂）；六是文化节活动覆盖青年人数100人次，实际完成值116人次；七是参与培训的学员业务能力有所提升50人次，实际完成值101人次；八是服务创业青年人数50人次，实际完成值65人次。该项目资金严格按照相关内控制度执行，1.开展青少年事务社会工作者、村（社区）团组织书记、少先队辅导员培训班3场；开展主题团日、队日、公益营、夏令营、单身联谊、三亚共青学校等活动1012场；参与培训的团干部业务能力有所提升，基本达成目标。2.截止目前，团市委青年就业创业孵化基地在册入驻企业31家，服务创业青年及带动就业115人。各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。
3.三亚市希望工程助力乡村振兴圆梦行动项目绩效自评表：三亚市希望工程助力乡村振兴圆梦行动项目涉及1项产出指标、1项效益指标，共2项，2项指标完成率均达到100%。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数60万元，实际使用资金59.69万元，执行率达到99.49%。该项目绩效目标完成情况：一是完成年度资助计划资助116人，实际完成值资助192人；二是减轻贫困家庭100户，实际完成值186户。该项目资金严格按照相关内控制度执行，主要用于帮助大学生完成学业、提升大学生受教育程度、助力乡村振兴，各项支出报销手续、程序规范无不合理开支。
4.人才开发专项资金项目绩效自评表：人才开发专项资金项目涉及5项产出指标、1项效益指标，共6项，指标完成率均达到100%。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为57.11万元，执行数为57.11万元，完成预算的100.00%。该项目绩效目标完成情况：一是发保障2025年团市委青年就业创业孵化基地正常运行1个，实际完成值1个；二是发放中西部计划、专职志愿者住房补贴发放及时率90%，实际完成值100%；三是开展青年创新创业或就业创业类调研1场，实际完成值1场；四是开展青年创新创业赛事活动1场，实际完成值1场；五是开展青年就业创业类培训1场，实际完成值2场；五是服务创业青年人数数30人，实际完成值65人。该项目资金严格按照相关内控制度执行，1.开展致富带头人培训指导等工作；2.促进青年创业就业；3.开展青年文明号等工作；4.更好地服务青年企业家，提升青年企业家之间的沟通联系。5.按时拨付西部计划志愿者以及海南自贸港建设专职志愿者人才住房补贴；各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。
5.信息系统运行维护项目绩效自评表：信息系统运行维护项目涉及2项产出指标、1项效益指标，共3项，2项产出指标完成率均达到100%，1项效益指标完成值为优。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为22万元，执行数为21.8万元，完成预算的99.09%。该项目绩效目标完成情况：一是开展团市委门户网站网络安全等级测评1次，实际完成值1次；二是团市委微信公众号全年发布量600条，实际完成值702条；三是公众号粉丝数量7万-8万为优，6万-7万为良，5万-6万为中，4万-5万为低，4万以下为差，实际完成值优。该项目资金严格按照相关内控制度执行，已开展1次团市委门户网站网络安全等级测评；2025年三亚共青团微信公众号共发布702条，公众号粉丝量已超10万，受到社会各界的广为关注，具有一定的社会影响力。2025年度内，团市委扎实抓好青少年思想政治引领，常态化推进意识形态教育，持续完善“共青团+互联网”工作模式，通过线上渠道全覆盖推送理论学习、青年典型及红色教育内容。同时，稳步运营团属新媒体平台，统筹短视频和图文社交平台的内容策划、更新与互动维护，围绕全会精神、志愿服务和实践活动推出系列宣传，定期分析运营数据并优化内容风格，不断增强平台传播力和青年吸引力。此外，常态化做好官网运维保障，定期巡检并及时处置页面异常，严格落实网络安全防护要求，开展自查整改并完善风险防控措施，全年未发生网络安全事件，确保系统安全稳定运行。各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。
6.大学生志愿服务西部计划补助资金项目绩效自评表：该项目涉及2项产出指标、1项效益指标，1项满意度指标，共4项，4项指标完成率均达到100%。
大学生志愿服务西部计划补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.25万元，执行数为33.25万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：一是志愿者到岗率100%，实际完成值100%；二是志愿者离职率10%，实际完成值2%；三是全年志愿服务时长超过1800小时/人/年，实际完成值1984小时/人/年；四是服务单位满意度超过95%，实际完成值100%。该项目资金严格按照相关内控制度执行，主要用于落实西部计划志愿者的生活保障，按月足额发放生活补贴。让志愿者能够沉下心扎根基层，提高新招募大学生志愿者的质量和工作能力。各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。
7.大学生志愿服务中西部计划补助资金项目绩效自评表：该项目涉及2项产出指标、1项效益指标，1项满意度指标，共4项，4项指标完成率均达到100%。
大学生志愿服务中西部计划补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为170.98万元，执行数为153.76万元，完成预算的89.93%。该项目绩效目标完成情况：一是志愿者到岗率100%，实际完成值100%；二是志愿者离职率10%，实际完成值2%；三是全年志愿服务时长超过1800小时/人/年，实际完成值1984小时/人/年；四是服务单位满意度超过95%，实际完成值100%。该项目资金严格按照相关内控制度执行，主要用于落实西部计划志愿者的生活保障，按月足额发放生活补贴。让志愿者能够沉下心扎根基层，提高新招募大学生志愿者的质量和工作能力。各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。
8.办公场所运维经费绩效自评表：办公场所运维经费项目涉及1项产出指标，1项效益指标，共2项，2项指标完成率均达到100%。
办公场所运维经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.45分。全年预算数5.78万元，执行数为3.73万元，完成预算的94.48%。该项目绩效目标完成情况：一是保障每月办公场所物业费支出12月，实际完成值12月；二是及时保障本单位水电物业保障，实际已完成。该项目资金严格按照相关内控制度执行，主要用于保障单位水电、物业费等，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价涉及一般公共预算支出1,571.79万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，涉及“综合运行事务”等2个运转类项目，“青少年事务”等4个特定目标类项目，项目完成情况较好。
（四）财政评价结果（如有）
无。
一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障综合运行事务、青少年事务等重点支出。二是按照支出功能分类，群众团体事务方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是一般行政管理事务，2025年度决算数为1023.67万元，占财政拨款支出总额的55.2%，主要用于志愿者社保、生活补助、工会经费、体检费用以及工作午餐费等人员经费，以及办公场所运维等方面。
2025年度中国共产主义青年团三亚市委员会部门机关运行经费36.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少13.36万元，完成预算的73.5%；与2024年度相比，机关运行经费增加14.79万元，增长66.7%。主要原因是：办公设施设备购置费、差旅费、办公费等费用增加。
2025年度中国共产主义青年团三亚市委员会部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）
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