2026年中国共产主义青年团三亚市委员会单位预算

目录

2026年中国共产主义青年团三亚市委员会单位概况

主要职能

单位预算构成

中国共产主义青年团三亚市委员会2026年单位预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算“三公”经费支出表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）收支总表

部门（单位）收入总表

部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年预算情况说明

名词解释

中国共产主义青年团三亚市委员会单位概况

主要职能

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年思想情操，引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观。

3.加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在海南自由贸易港建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。

5.负责市青联、学联、少先队和青年志愿服务工作，指导和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的工作；指导各区共青团委员会工作。

单位预算构成

纳入中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中国共产主义青年团三亚市委员会本级

1.办公室。负责协调团市委机关日常事务；负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责重要文件和重要会议的督查督办工作；制定和监督实施机关内部规章制度；负责机关及所属事业单位的机构编制、人事管理、队伍建设、老干部服务和群团工作；负责文电、会务、机要、档案、财务、车辆、值班、安全保卫、后勤保障等机关日常工作；承担保密、政务信息公开等工作。

2.组织联络部（市青年联合会秘书处）。研究制定并组织实施全市团组织、团干部和团员队伍建设的规划、政策和措施；负责市团代会、全委会的组织工作和团市委委员、候补委员的管理工作；协助选拔、培养和管理下一级团组织的领导班子；指导全市推荐优秀团员成为党的发展对象工作；负责全市团员发展、团员教育管理、团费收缴使用、团组织统计、团干部教育培训等基础团务工作，负责社会领域团建工作；指导全市青年爱国统一战线工作，负责市青年联合会的日常工作、青少年外事工作、宗教工作；开展共青团参与民族团结进步创建工作，组织各族各界青少年开展交流。

3.少年权益部（市少先队工作委员会办公室、市学生联合会秘书处）。研究、制定全市共青团宣传工作规划，指导全市团的理论学习和研究工作；研究分析全市青少年思想状况，牵头实施全市青少年思想政治教育工作；负责全市优秀青少年典型的培养、选树和宣传工作；统筹意识形态工作，负责团市委新闻宣传工作及新媒体平台的管理运营，统筹全市青少年网络思想舆论阵地建设；负责团市委互联网等技术应用和推进工作；负责研究、规划、指导全市少先队的组织和队伍建设工作；负责市少工委、市学联的日常事务；负责大中小学思想政治教育一体化建设工作；配合相关部门制定并推动实施维护青少年合法权益方面的法律法规、发展规划、政策措施；持续推进12355青少年服务台三亚分站建设，面向青少年开展法治宣传，为青少年提供法律、心理等方面的咨询帮助，解决影响青少年合法权益的具体困难和问题，引导青少年理性参与社会事务；负责全市预防青少年违法犯罪宣传教育相关工作。

4.青年发展部。研究制定并组织实施青年发展工作的规划、政策和措施，建立和完善青年服务体系；组织开展面向青年的创业促进、就业服务、职业发展、社会融入等工作；协调青年人才工作，会同有关部门开展引进、培养和使用青年人才的各项工作；牵头负责全市青少年参与生态文明建设的相关工作；统筹做好乡村振兴工作，组织青年参与帮扶工作，推进农村青年致富带头人培养；负责指导全市希望工程的相关工作，争取各方面对青少年事业的支持帮助；研究制定并组织实施全市青年志愿服务的规划、政策和措施，负责全市青年志愿服务体系和青年志愿者保障体系建设，指导青年志愿服务工作；负责全市大学生志愿服务中西部计划志愿者日常管理工作；研究制定并组织实施全市青年社会组织工作的规划、政策和措施，引导、挖掘和扶持青年社会组织开展特色活动项目；开展对新兴青年群体的联系服务和引导工作；指导全市青少年事务社工工作，加强青少年事务社工队伍建设。

（二）下属事业单位

1.三亚市青少年发展服务中心

（1）承担青少年校外素质教育任务，举办各类校外实践教育活动和比赛，包括青少年科技创新大赛、文体比赛、研学活动等，服务青少年健康成长。

（2）负责少年儿童周末、寒暑假公益服务工作及团属青少年活动阵地管理。

（3）指导市圆梦青少年发展基金会开展日常工作，负责希望工程助学济困、关爱弱势青少年群体等工作。

（4）开展面向青年的各类交流活动，包括学术交流、读书分享、联谊交友、主题宣讲等。

（5）开展青少年工作理论研究，组织优秀研究成果交流和评选活动。

（6）承办上级部门交办的其他工作。

第二部分 中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年财政拨款收支总预算1937.60万元。其中，收入总计1937.60万元，包括一般公共预算本年收入1920.38万元、上年结转17.22万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计1937.60万元，包括一般公共服务支出880.83万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、 社会保障和就业支出994.17万元、 社会保险基金支出0万元、卫生健康支出35.70万元，节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.90万元、 粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、 其他支出0万元、 转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、 债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、 补充保险（保障）基金支出0万元，占0%； 补充保险（保障）基金转移性支出0万元，占0%；结转下年0万元。

二、关于中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年一般公共预算当年拨款1920.38万元，比上年预算数增加3.22万元，主要是人员经费以及公用支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出880.83万元，占45.46%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出994.17万元，占51.31%； 社会保险基金（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出35.70万元，占1.84%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息（类）等支出0万元，占0%；商业服务业（类）等支出0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.90万元，占1.39%； 粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；预备费（类）0万元，占0%； 其他（类）支出0万元，占0%；转移性（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%； 债务发行费用（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占0%； 补充保险（保障）基金支出0万元，占0%； 补充保险（保障）基金转移性支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为280.36万元，比上年预算数增加14.82万元，主要是由于本年度公用支出以及人员经费预算增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为78.50万元，比上年预算数减少985.18万元，主要是志愿者与社工服务项目经费2026年已从综合事务运行项目中单列出来。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为521.97万元，比上年预算数增加9.65万元，主要是人才开发专项项目经费预算较2025年有所增长，且2026年办公场所运维经费列入其他群众团体事务支出。

4.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.45万元，比上年预算数增加0.45万元，主要是人员经费预算因每年正常晋升增加。

5.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.72万元，比上年预算数增加0.22万元，主要是人员经费预算因每年正常晋升增加。

6.社会保险和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为950万元，比上年预算数增加950万元，主要是志愿者与社工服务项目经费单独列出，为新增项目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.78万元，比上年预算数减少3.07万元，主要原因是是增加长期护理保险，部分预算分至该项目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.92万元，比上年预算数减少0.57万元，主要原因是增加长期护理保险，部分预算分至该项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.90万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是人员经费预算因每年正常晋升增加。

三、关于中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年一般公共预算基本支出为387.12万元，其中：

人员经费342.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用；

公用经费44.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.86万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2026年无出国（境）计划安排。公务用车购置及运行费1.36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.36万元），较上年预算下降24.86%，下降的主要原因是财政公务用车运行维护费标准降低。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.5万元，与上年预算持平。

（二）中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2026年无出国（境）计划安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

国有资本经营预算当年拨款情况说明

中国共产主义青年团三亚市委员会单位2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元，与上年持平。

七、关于中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国共产主义青年团三亚市委员会2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年收支总预算1937.60万元。

八、关于中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年收入预算情况说明

中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年收入预算1937.60万元，其中：上年结转17.22万元，占0.89%；经费拨款收入1920.38万元，占99.11%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少12.81万元，主要是我委综合事务运行项目、青少年事务项目、人才开发专项等市级项目经费之和共计削减0.68万元，中央及省级资金大学生志愿服务中西部计划补助资金削减24.85万元（上年结转减少15.83万元，本年度经费因人员变动减少8.82万元），基本支出项目经费增加12.71万元。

九、关于中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年支出预算情况说明

中国共产主义青年团三亚市委员会（单位）2026年支出预算1937.60万元，其中：基本支出387.12万元，占19.98%；项目支出1550.48万元，占80.02%。比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是我委市级项目经费预算削减0.68万元，中央及省级资金大学生志愿服务中西部计划补助资金削减24.85万元（上年结转减少15.83万元，本年度经费因人员变动减少8.82万元），基本支出项目经费增加12.71万元。其中委托业务费预算总额475.51万元，比上年预算数减少16.74万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，事业单位写xx为事业单位，无机关运行经费预算安排。）

2026年中国共产主义青年团三亚市委员会单位本级、三亚市青少年发展服务中心等的机关运行经费预算74.4万元。（二）政府采购情况

2026年中国共产主义青年团三亚市委员会单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团三亚市委员会单位本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年中国共产主义青年团三亚市委员会单位19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1920.37万元、政府性基金0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

团市委-单位预算公开表