一、项目概况

（一）背景及内容

为贯彻落实团省委和市委、市政府关于人才专项工作的安排部署，配合相关部门做好本地区青年就业创业工作，协调解决本地区青年创业工作中存在的困难和问题，宣传各类就业创业相关政策，组织农村创业青年培训、学习调研等形式，积极促进我市各类青年人才成长，助力我市青年人才更好的为海南自贸港建设奉献青春力量。

（二）项目基本情况

该项目主要用于团市委青年就业创业孵化基地建设管理和开展青年创业学习培训、外出调研交流以及举办青年服务技能大赛。

（三）项目绩效目标

1.开展青年就业创业孵化基地建设管理。

2.开展青年服务技能大赛。

3.组织青年创业学习培训、外出调研交流。

二、项目资金申报情况及财务管理情况

（一）项目资金申报及到位情况

1.项目资金申报。我委根据《三亚市人才发展“十四五”规划》（三人才办通〔2022〕3号），2023年工作计划申报资金预算，按财务项目预算资金为35.00万元，资金来源为市级财政资金。

2.项目资金到位情况：2023年市财政下达该项目资金35.00万元，实际到位资金35.00万元，到位率100%。

（二）项目财务管理情况

我委财务管理制度健全，该项目的组织策划、实施，项目经费的使用计划和安排等具体事宜由社会工作部负责，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目资金使用情况及绩效目标完成情况分析

（一）项目资金使用情况分析

我委根据项目工作计划，制定工作实施方案，及时完成各项工作任务。2023年共支付项目资金25万元，经费使用率达71.42%。

1.支持团市委青年就业创业孵化基地建设。2023年10月，支持团市委青年就业创业孵化基地开展青年就业创业各类培训调研、青年企业家交流活动，金额为10.00万元。

2.开展青年服务技能大赛。2023年12月，资助海南国际青年游艇安全与旅游服务技能竞赛在三亚市半山半岛帆船港举行，金额为15.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的预算完成率、社会效益指标和数量指标等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.项目预算完成率情况分析

2023年实际安排预算资金35万元，已实际支付正常年度预算资金25万元，执行率为71.42%，得分7.14分。

2.数量指标完成情况分析

2023年开展青年创业就业各类活动共4场，其中分别包括在团市委青年就业创业孵化基地开展青年就业创业调研、青年企业家交流活动和资助举办海南国际青年游艇安全与旅游服务技能竞赛以及组织各级青年文明号开展“团建伙伴 筑梦未来”团建活动。该指标得50分。

3.社会效益指标完成情况分析

通过资助举办海南国际青年游艇安全与旅游服务技能竞赛，促进全省技能型游艇行业青年人才的培养，竞赛吸引了100余名青年同场角逐，其中，来自孟加拉、尼日利亚、赞比亚、巴基斯坦等国家和地区11名青年留学生团体斩获国际青年组团体奖。社会效益良好。得分30分。

2023年人才专项发展资金项目各环节落实良好，基本完成项目指标，绩效自评综合得分87.14分。

四、评价结论、存在问题及建议

（一）评价结论

项目总体评价“良好”。

（二）存在的绩效问题及建议

预算资金支出及时性有待加强。后续将加强管理项目按预期进度完成，提高财政性项目资金的使用效益，进一步完善预算执行的及时性和均衡性。

共青团三亚市委员会  

2024年8月8日