目录

       一、团市委主要职能及部门决算单位构成

      二、团市委2016年度部门决算报表

                        1.收入支出决算总表

                        2.收入决算表

                        3.支出决算表

                       4.财政拨款收入支出决算总表

                        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

                        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

                 三、团市委2016年度部门决算情况说明

                  四、名词解释

共青团三亚市委员会

2016年度部门决算公开说明

一、团市委主要职能及部门决算单位构成

（一）部门主要职能

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年思想情操，引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的特区一代新人。

3.加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场体制的进程中发挥先锋和突击队作用，完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青春建功国际旅游岛行动、促进青年就业创业行动、青少年成长导航行动。

5.负责市青联、学联、少先队和志愿者协会工作，指导

和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应的政策，开展各种活动。

8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12.承担市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区共青团委员会工作。

（二）部门决算单位构成

纳入共青团三亚市委员会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.共青团三亚市委员会部门本级

二、团市委2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表8）

三、团市委2016年度部门决算情况说明

（一）关于共青团三亚市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
    共青团三亚市委员会2016年度部门决算收入总计1080.80万元，与2015年度相比，收入总计减少11.82万元，下降1.08%，主要原因是由于财政拨款收入较去年减少28.25万元。支出总计1080.80万元，与2015年度相比，减少11.82万元，下降1.08%，主要原因是由于一般公共服务支出社会保障和就业支出较去年增加286.69万元，但年末结转和结余经费、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等经费较去年减少298.51万元。

（二）关于共青团三亚市委员会2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计875.68万元，其中：财政拨款收入875.68万元，占100%。

（三）关于共青团三亚市委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计843.92万元，其中：基本支出181.54万元，占21.51%；项目支出662.38万元，占78.49%。

（四）关于共青团三亚市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  共青团三亚市委员会2016年度财政拨款收支总决算1079.52万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少11.82万元，下降1.08%，主要原因是由于财政拨款收入较去年减少28.25万元。财政拨款支出总计1080.80万元，与2015年度相比，减少11.82万元，下降1.08%，主要原因是由于一般公共服务支出社会保障和就业支出较去年增加286.69万元，但年末结转和结余经费、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等经费较去年减少298.51万元。

（五）关于共青团三亚市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

共青团三亚市委员会2016年度一般公共预算财政拨款收入875.68万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

共青团三亚市委员会2016年度财政拨款支出843.70万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加272.66万元，增长47.75%。主要原因由于业务拓展项目支出经费显著增加。

3. 财政拨款支出决算结构情况

共青团三亚市委员会2016年度财政拨款支出843.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.12万元，占93.89%；社会保障和就业（类）支出23.36万元，占2.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.06万元，占1.67%；住房保障（类）支出8.89万元，占1.05%；其他（类）支出5.28万元，占0.62%。

4.财政拨款支出决算具体情况

共青团三亚市委员会2016年度财政拨款支出年初预算为649.67万元，支出决算为843.70万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于预算数的主要原因是由于专项业务经费增加了77.85万元，一般行政管理事务业务管理经费增加了53.61万元，两笔经费增幅较大。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为144.66万元，支出决算为194.83万元，完成年初预算的134.68%。决算数大于预算数的主要原因为围绕“双修双城”等中心工作组织开展了一系列青少年服务活动。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

 年初预算为445.47万元，支出决算为499.08万元。决算数大于预算数的主要原因为围绕“双修双城”等中心工作组织开展了一系列青少年服务活动及志愿服务活动。    

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为3.99万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的80.2%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

 年初预算为11.39万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的87.88%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.27万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的62.3%。

（六）关于共青团三亚市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 共青团三亚市委员会2016年度财政拨款基本支出181.33万元，其中：人员经费176.19万元，主要包括：基本工资36.19万元、津贴补贴74.17万元、奖金3.4万元、社会保障缴费19.92万元、其他工资福利支出7.42万元、医疗费10万元、奖励金0.39万元、住房公积金14.01万元、其他对个人和家庭的补助支出10.69万元。

 公用经费5.14万元，主要包括：办公费0.36万元、培训费0.16万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费3.70万元。

（七）关于共青团三亚市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

共青团三亚市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.85万元，支出决算为10.43万元，完成预算的29.93%。其中：公务用车运行费支出决算为10.43万元，完成预算的61.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我委严格控制公务接待费用以及公务用车运行及维护费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.26万元，下降41.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.8万元，2016年无该项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降17.74%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是本年度未安排相关出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强车辆的日常管理，公务用车管理逐步规范化；公务接待费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.43万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出为10.43万元。其中：公务用车购置支出为0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出10.43万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等项目。

（3）公务接待费支出0.00万元，全年国内公务接待0批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待0人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。

（八）团市委2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“向贫困宣战助学活动”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出122万元。从评价情况来看，该项目完成了年初设定的绩效指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，“向贫困宣战助学活动”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：由于在实际工作中，涉及到考察环节的人数较多，实际助学金发放完成时间较原计划有所延缓。下一步改进措施：早安排早部署，提早做好各项准备工作。（附9：《项目支出绩效自评表》）。

3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度团市委机关运行经费5.14万元，比2015年减少4.94万元，降低49.01%。主要原因是：2016年度无其他商品和服务支出经费。

2.政府采购支出情况。

2016年度团市委政府采购支出总额79.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72万元。授予中小企业合同金额79.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

   1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   9.《项目支出绩效自评表》

       附件： 中国共产主义青年团三亚市委员会.xls

              项目支出绩效评价评分表.xls