首页

共青团三亚市委员会部门2018年度部门决算公开目录

【字体: 打印
2019-10-31 17:45

共青团三亚市委员会2018年度

部门决算

 

  

第一部分 共青团三亚市委员会部门概况 3

  一、部门职责 3

  二、机构设置 4

第二部分 共青团三亚市委员会2018年度部门决算报表 4

  一、收入支出决算公开 4

  二、收入决算公开 4

  三、支出决算公开 4

  四、财政拨款收入支出决算公开 4

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开 5

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开 5

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

  十、资产负债公开简表 5

第三部分 共青团三亚市委员会2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

  三、支出决算情况说明 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、资产负债决算情况说明 10

十一、预算绩效情况说明 10

十二、其他重要事项情况说明 11

四、名词解释 12

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 共青团三亚市委员会部门概况

 

一、部门职责

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示,围绕党的中心任务,结合青年特点,提出每个时期团的工作任务,制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心,加强青少年的思想政治工作,动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动,陶冶广大青少年思想情操,引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

3.加强全市团组织建设,提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场体制的进程中发挥先锋和突击队作用,完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、促进青年就业创业行动、青少年成长导航行动。

5.负责市青联、学联、少先队和志愿者工作,指导和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应的政策,开展各种活动。

8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12.承担市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区共青团委员会工作。

二、机构设置

纳入团市委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)共青团三亚市委员会部门本级

第二部分 共青团三亚市委员会2018年度部门决算报表

 一、收入支出决算公开表(见正文附件)

 二、收入决算公开表(见正文附件)

 三、支出决算公开(见正文附件)

 四、财政拨款收入支出决算公开(见正文附件)

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

(见正文附件)。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开(见正文附件)。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决赛公开表(见正文附件)。

 十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分 共青团三亚市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计1844.54万元,与2017年度相比,收入、支出总计增加500.58万元,增长37.25%。主要原因是财政拨款增加496.04万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1626.76万元,其中:财政拨款收入1623.06万元,占99.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.7万元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1689.34万元,其中:基本支出242.03万元,占14.33%;项目支出1447.32万元,占85.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出总计1830.37万元2017年度相比,财政拨款收入支出总计各增加514.26万元,增长39.07%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加496.04万元,一般公共预算支出增加549.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1689.34万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加549.7万元,增48.23%。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1689.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1428.33万元,占84.55%;科学技术(类)支出179.61万元,占10.63%;文化体育与传媒(类)支出22.5万元,占1.33%;社会保障和就业(类)支出22.23万元,占1.32%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出19.88万元,占1.12%;住房保障(类)支出16.81万元,占1.05%

   (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 1267.46万元,支出决算为1689.34万元,完成年初预算的133.29%。其中:

1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为164.47万元,支出决算为184.12万元,完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因:涉及人员调资等。

2一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为1038.55万元,支出决算为1112.06万元,完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因:我委年中临时接到通知承办2018年海南青年电子商务创业大赛,因此支出比预算增加。

    3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为29万元,支出决算为22.23万元,完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因是:有两名人员工资关系调出。

    4医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

    年初预算为4.63万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因:涉及人员调资导致医疗保险等费用增加。

5)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

    年初预算为13.86万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是:涉及人员调资导致医疗补助等费用增加

    6住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。

     年初预算为16.95万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是:有两名人员工资关系调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出242.03万元,其中:人员经费223.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助奖励金、住房公积金等。公用经费18.3万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   (一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元,支出决算为1.36万元,完成预算的8%决算数小于预算数的主要原因:2018年我委没有公务接待费用和因公出国(境)费用。

   (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.36万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

   1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。

    2公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

 公务用车运行维护费支出1.36万元,主要用于日常 

  公务用车维护和运行公务用车购置及运行费支出决算  

  2017年度减少4.63万元,下降77.30%。主要原因是加强

  车辆的日常管理,公务用车管理规范化

(3)公务接待费支出0万元,其中:

     公务接待费支出决算与2017年度持平。

 国内接待费支出0万元,国(境)外接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十、资产负债决算情况说明

    2018年度末部门资产总计503.81万元,负债总计275.83万元,净资产总计227.98万元,国有资产总量227.98万元。

十一、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,共青团三亚市委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金579万元,自评覆盖率达到100%。

    共青团三亚市委员会共组织对“青少年事务”“志愿服务综合事务”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金579万元。从评价情况来看,上述2个项目完成了年初设定的绩效指标。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    “青少年事务”“志愿服务综合事务”2个项目自评得分均为100分。发现的主要问题及原因:一是尽早做好工作安排部署,二是加强资金的监督管理。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)

十二、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

2018年度团市委机关运行经费18.3万元,比2017年度增加4.37万元,增长31.37%。主要原因是:2018年我委派驻一名干部在育才生态区那会村任驻村第一书记,增加了驻村第一书记的生活补助、交通补助。同时,我委于2018年1月份组织开展共青团改革考察学习活动,2018年9月举办三亚市年轻干部培训班,由此产生的差旅费。

   (二)政府采购支出情况。

2018年度团市委政府采购支出总额6.9元,其中:政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   (三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

中国共产主义青年团三亚市委员会--1


扫一扫在手机打开当前页