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共青团三亚市委员会 2015年度部门决算公开说明

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2016-09-14 17:58

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示,围绕党的中心任务,结合青年特点,提出每个时期团的工作任务,制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心,加强青少年的思想政治工作,动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动,陶冶广大青少年思想情操,引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的特区一代新人。

3.加强全市团组织建设,提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场体制的进程中发挥先锋和突击队作用,完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青春建功国际旅游岛行动、促进青年就业创业行动、青少年成长导航行动。

5.负责市青联、学联、少先队和志愿者协会工作,指导


和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应的政策,开展各种活动。

8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12.承担市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区共青团委员会工作。

(二)部门决算单位构成

纳入共青团三亚市委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.共青团三亚市委员会部门本级

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于共青团三亚市委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
    共青团三亚市委员会2015年度部门决算收入总计903.93万元,支出总计571.04万元。与2014年度相比,收入总计增加320万元,增长54.8%,主要原因:一是业务拓展,年末财政结转捐赠款270.2万元;二是人员调资导致相关人员经费(公务员职业年金)增长幅度较大。财政拨款支出总计增加41.3万元,增长7.8%,主要原因为人员调资导致相关人员经费(公务员职业年金)支出增长幅度较大。

(二)关于共青团三亚市委员会2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计903.93万元,其中:财政拨款收入903.93万元,占100%

(三)关于共青团三亚市委员会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计571.04万元,其中:基本支出198.19万元,占34.71%;项目支出372.85万元,占65.29%

(四)关于共青团三亚市委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    共青团三亚市委员会2015年度财政拨款收支总决算903.93万元。与2014年度相比,财政拨款收入总计增加320万元,增长54.8%,主要原因:一是业务拓展,年末财政结转捐赠款270.2万元;二是人员调资导致相关人员经费(公务员职业年金)增长幅度较大。财政拨款支出总计增加41.3万元,增长7.8%,主要原因为人员调资导致相关人员经费(公务员职业年金)支出增长幅度较大。

(五)关于共青团三亚市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

    共青团三亚市委员会2015年度财政拨款支出571.04万元,占本年支出合计的100%。与2014年度相比,财政拨款支出增加41.3万元,增长7.8%。主要原因为人员调资导致相关人员经费(公务员职业年金)支出增长幅度较大。

2. 财政拨款支出决算结构情况

共青团三亚市委员会2015年度财政拨款支出571.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.29万元,占90.59%社会保障和就业(类)支出11.48万元,占2.01%医疗卫生与计划生育(类)支出15.06万元,占2.64%住房保障(类)支出17.20万元,占3.01%其他(类)支出10万元,占1.75%

3.财政拨款支出决算具体情况。

共青团三亚市委员会2015年度财政拨款支出年初预算为610.49万元,支出决算571.04万元,完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目属于跨年度项目,经费进行年度结转。

1一般公共服务(类)群众团体事务(款)。

    年初预算为579.66万元,支出决算为517.29万元,完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目属于跨年度项目。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

    年初预算为0.17万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因为此项经费为党建工作经费,在实际党建工作开展中,经费支出列支到共青团事务中。

    一般公共服务(类)宣传事务(款)

    年初预算为10万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因为此项经费为文明大行动经费,工作结束后相关部门才予以追加该笔经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    年初预算为11.48万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的100%

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

    年初预算为15.06万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)

年初预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%

    (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

年初预算为17.20万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的100%

(5)其他支出(类)其他支出(款)

年初预算为270.36万元,支出决算为10万元,完成年初预算的3.70%。决算数小于预算数的主要原因为年末财政结转捐赠款270.2万元。

(六)关于共青团三亚市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    共青团三亚市委员会2015年度财政拨款基本支出198.19万元,其中:人员经费188.11万元,主要包括:基本工资37.43万元、津贴补贴87.96万元、奖金3.93万元、社会保障缴费13.36万元、其他工资福利支出6.43万元、退休费8.72万元、医疗费2.24万元、奖励金0.36万元、住房公积金17.20万元、其他对个人和家庭的补助支出10.50万元。

    公用经费10.08万元,主要包括:办公费0.42万元、邮电费0.23万元、会议费0.49万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出3.90万元。

(七)关于共青团三亚市委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

共青团三亚市委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.85万元,支出决算为17.69万元,完成预算的50.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.80万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.68万元,完成预算的74.59%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的1.18%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我委严格控制公务接待费用、因公出国(境)费用以及公务用车运行及维护费用。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加4.4万元,增长33.11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.8万元,2014年无该项支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元,下降2.61%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降22.22%

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.80万元,占27.13%;公务用车购置及运行费支出决算12.68万元,占71.68%;公务接待费支出决算0.21万元,占1.19%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年累计1/次。开支内容包括:参加团中央、全国青联访日青年代表团。

2)本年公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行费支出12.68万元。其中:公务用车运行支出12.68万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

3)公务接待费支出0.21万元,共接待2批次16人次。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0.21万元,主要用于承担与共青团业务相关的接待任务,承担上级及省内(外)相关部门考察、交流、调研等接待任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1 收入支出决算总表.xls

表2 收入决算表.xls

表3 支出决算表.xls

表4 财政拨款收入支出决算总表4.xls

表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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