中国共产主义青年团三亚市委员会本级2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算公开表 2

第三部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

部门（单位）职责

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年思想情操，引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观，培养和造就有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

3.加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在海南自贸港建设的火热实践中发挥先锋和突击队作用，完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青马工程、促进青年就业创业行动。

5.负责市青联、学联、少先队和志愿服务工作，指导和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的工作；指导各区共青团委员会工作。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团三亚市委员会2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

中国共产主义青年团三亚市委员会部门本级

1.办公室

负责协调承办团市委机关日常事务；负责团市委机关的各种会议、秘书工作；负责审核印发团市委文件及起草有关重要文件；负责文电、文书处理，图书档案管理，信息综合分析；负责团市委和市各有关部门的联系；负责机关财务、车辆、卫生、值班、保密、保卫工作。

2.组织宣传部（市少先队工作委员会办公室）

负责研究制定符合我市实际的共青团组织、干部和团员队伍建设的规定、措施，指导各基层团组织团干队伍和团员队伍的建设，协助各区、学校、企业、机关管理团委领导班子，抓好团干队伍的管理、考核、选拔和培训；根据党的要求，指导团的宣传工作，指导团员青年理论学习，提供和编写团干部教育材料和团课教材；指导青少年活动阵地建设，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动；指导全市少先队工作，负责市少工委的日常事务；负责全市各行业团工委的日常工作。

3.社会工作部（市青年联合会秘书处、市青年文明号创建活动组委会）

负责团的统战、联络工作，加强与外界的交流，加强对青年社团的指导和管理，负责处理市青年联合会的日常事务；依法维护青少年合法权益，参与保护青少年健康成长的法规、规章制度的修订和监督实施，协助开展预防青少年违法犯罪工作，充分发挥在未成年人保护工作中的职能作用；研究制定青少年社会工作有关政策、制度，指导青少年事务社工专业人才队伍建设，强化社工宣传和培训工作；树立宣传先进青年典型，推进“青年岗位能手”“创建青年文明号行动”“青年创业行动”、“农村青年致富带头人”工作；组织协调、指导社区青年工作、“三下乡”活动；负责指导全市希望工程的相关工作。

4.志愿服务部

拟订全市青年志愿服务工作规划和政策制度，指导青年志愿服务工作；指导全市相关组织参与并推动全市志愿服务常态化，协调组织志愿者参与三亚市各项赛会志愿服务；负责三亚市大学生志愿服务中西部计划项目办日常工作；负责志愿服务相关评奖评优工作。

（二）三亚市青少年发展服务中心

为青少年爱国主义教育、理想信念教育、心理健康教育等教育工作提供服务。为扶贫助学、关爱弱势青少年群体等慈善工作提供服务，承办全市希望工程的日常事务工作。承办青少年校外素质教育任务，协助组织青少年开展各类比赛、竞赛、交流活动，包括青少年科技创新大赛、文体比赛、联谊交友活动等，服务青少年健康成长。承担各类志愿管理服务工作，承办上级部门交办的其他工作。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,124.25万元，支出总计2,124.25万元，与2022年度相比，收入总计增加272.15万元，增长14.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出总计增长272.15万元，增长14.69%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。年初结转结余14.59万元，主要是中央和省级财政拨款年末结转结余及基本户年末结转结余，较2022年度决算数增加0.73万元，增长5.27%。结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。年末结转结余14.59万元，主要是基本户年末结转结余，较2022年度决算数增加0.73万元，增长5.26%，主要原因是其他支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,109.66万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

年初结转结余14.59万元，主要是基本户年末结转结余，较2022年度决算数增加0.73万元，增长5.27%，主要原因是其他支出增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,109.66万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数无变化。

年末结转结余14.59万元，主要是基本户年末结转结余，较2022年度决算数不变，主要原因是为周转人员社保资金。

二、收入决算情况说明
本年收入2,109.66万元，其中：财政拨款收入2,109.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出2,109.66万元，其中：基本支出364.09万元，占17.26%；项目支出1,745.57万元，占82.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,109.66万元，支出2,109.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加258.3万元，增长13.95%，主要原因：一是因社保基数发生变化，志愿者人员经费预算增加；二是我委于2023年需要举办共青团三亚市委员会第八届代表大会以及三亚市青年联合会第五届委员会，会议费用预算增加。支出增加368.6万元，增长21.17%，主要原因：一是因社保基数发生变化，志愿者人员经费支出增加；二是我委于2023年需要举办共青团三亚市委员会第八届代表大会以及三亚市青年联合会第五届委员会，会议费用支出增加。

财政拨款年初结转结余1.18万元，主要是基本支出结转及项目支出结转和结余，较2022年度年末数无变化。

财政拨款年末结转结余1.18万元，主要是基本支出结转及项目支出结转和结余，较2022年度年末数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,109.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.3万元，增长13.95%，主要原因：一是因社保基数发生变化，志愿者人员经费支出增加；二是我委于2023年需要举办共青团三亚市委员会第八届代表大会以及三亚市青年联合会第五届委员会，会议费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,109.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,991.55万元，占94.40%；社会保障和就业（类）支出58.71万元，占2.78%；卫生健康（类）支出35.8万元，占1.70%；住房保障（类）支出23.6万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,323.19万元，支出决算为2,109.66万元，完成年初预算的90.81%。其中：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度调入一名正处级公务员，以及2022年底考入的一名公务员的人员工资在2023年度补发，因此追加了两名公务员的人员医疗保险经费；二是调剂用于支出在职公务员以及事业编人员的相关人员医疗保险经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.3万元，支出决算为245.31万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度调入一名正处级公务员，以及2022年底考入的一名公务员的人员工资在2023年度补发，因此追加了两名公务员的其他人员经费；二是调剂用于支出在职公务员以及事业编人员的相关人员经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1,206.41万元，支出决算为1,083.57万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度使用省级以及中央志愿者人员经费较多，导致行政运行的市级资金使用率相对较低。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为738.4万元，支出决算为662.00万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是中央拨付志愿者人员经费有剩余，结转到下一年度继续使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.54万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数是因为2023年度调入一名正处级公务员，以及2022年底考入的一名公务员的人员工资在2023年度补发，因此追加了两名公务员的养老保险人员经费，支出数也随之增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为49.77万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的63.07%。决算数小于预算数是根据三亚市人社局相关文件要求，我委需做好2017年-2019年职业年金虚账记实工作，我委根据市人社局的预算表，向财政申请用于拨付职业年金虚账记实费用的资金较为充裕，因此职业年金人员经费有剩余。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.72万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数原因如下：一是2023年度调入一名正处级公务员，以及2022年底考入的一名公务员的人员工资在2023年度补发，因此追加了两名公务员的人员医疗保险经费；二是调剂用于支出在职公务员以及事业编人员的相关人员医疗保险经费。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为28.02万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于预算数原因是我委公务员医疗补助年初预算较充足。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.03万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数原因是我委住房公积金年初预算较充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出364.09万元，其中：人员经费339.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费24.80万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.52万元，增长40.31%，主要原因是单位公车琼B30403需要使用年限已达16年，部分零件磨损严重，影响正常使用，需要大修。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元，主要用于保证公务用车日常运行及维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.52万元，增长40.31%，主要原因是单位公车琼B30403需要使用年限已达16年，部分零件磨损严重，影响正常使用，需要大修。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金1,944.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“行政运行”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,745.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，涉及“行政运行”等2个运转类项目，“青少年事务”等4个特定目标类项目。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,745.57万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，涉及“行政运行”等2个运转类项目，“青少年事务”等4个特定目标类项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映“行政运行”、“青少年事务”等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

行政运行项目绩效自评表：行政运行项目涉及5项产出指标、2项效益指标，共7项，7项指标完成率均达到100%。

行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.98分。全年预算数1191.41万元，执行数为1070.237199万元，完成预算的89.83%。该项目绩效目标完成情况：一是购买社工项目12个，实际完成值12个；二是开展青年志愿服务活动400场，实际完成值620场。三是召开共青团三亚市委员会各委员会议2场，实际完成值4场；四是发放中西部计划、专职志愿者生活补贴发放及时率90%，实际完成值100%；五是完成办公购置及时率0.00%，实际完成值0.00%；六是运转保障率100%，实际完成值100%；七是提高青年志愿服务参与人次达到1万人次以上，实际完成值1.2万人次。项目资金严格按照相关内控制度执行，主要用于保障单位办公费、订阅党政机关读物、水电、物业、会务、培训、差旅、档案、乡村振兴工作队队员生活补助、购买社工项目、志愿者人员经费及工作经费等，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。

2. 青少年事务项目绩效自评表：青少年事务项目涉及5项产出指标、3项效益指标，共8项，除开展青年文化节系列活动指标完成值为33.33%，因比赛计划年底进行，财政已回收资金以外，其余7项指标完成率均达到100%。

青少年事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.52分。全年预算数为291.7223万元，执行数为287.306839万元，完成预算的98.49%。该项目绩效目标完成情况：一是开展港澳台青年交流会1场，实际完成值1场；二是开展青年干部、学校共青团干部、少先队辅导员培训班3场，实际完成值3场。三是开展青年文化节系列活动3场，实际完成值1场；四是开展主题团日、队日、公益营、夏令营等青少年活动700场，实际完成值800场；五是制作法治宣传物料1批，实际完成值1批；六是文化节活动覆盖青年人数1000人次，实际完成值1000人次；七是参与培训的团干部业务能力有所提升覆盖120人，实际完成值150人。八是服务创业青年人数50人，实际完成值55人。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。发现的主要问题是团市委青年就业创业孵化基地验收周期较长，导致款项不能在财政要求时间拨付。下一步改进措施是加强团市委青年就业创业孵化基地日常监管，做好创业青年能力提升培训。

3. 向贫困宣战助学活动项目绩效自评表：向贫困宣战助学活动项目涉及1项产出指标、1项效益指标，共2项，2项指标完成率均达到100%。

向贫困宣战助学活动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为122万元，执行数为121.2575万元，完成预算的99.39%。该项目绩效目标完成情况：一是完成年度资助计划资助240人，实际完成值资助390人；二是减轻贫困家庭100户，实际完成值300户。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支，未发现资金支出方面问题，下一步改进措施是：一是尽早做好工作安排部署，二是加强助学资金的监督管理，三是做好助学金的发放。

4. 人才开发专项资金项目绩效自评表：人才开发专项资金项目涉及4项产出指标、1项效益指标，共5项，除开展青年就业创业类培训指标完成值为50.00%，因为按《共青团中央关于加快推进共青团机构所属单位管理改革的意见》（中青发【2022】20号）等文件要求，团市委与市农村青年致富带头人协会协调脱钩事项，故暂停开展农村青年致富带头人培训活动以外，其余4项指标完成率均达到100%。

人才开发专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.14分。全年预算数为35万元，执行数为25万元，完成预算的71.43%。该项目绩效目标完成情况：一是丰富青年文明号各类活动0场，实际完成值1场；二是开展青年服务技能大赛1场，实际完成值1场；三是开展青年就业创业类培训2场，实际完成值1场；四是开展青年企业家交流活动0场，实际完成值1场；五是培养创业青年人数60人，实际完成值100人。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支，发现的主要问题及原因：指标设置需要进一步优化，下一步改进措施是针对下一年度工作计划以及财政二上审批预算进行指标调整。

5.信息系统运行维护项目绩效自评表：信息系统运行维护项目涉及2项产出指标、1项效益指标，共3项，2项产出指标完成率均达到100%，1项效益指标完成值为优。

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为15万元，执行数为13.3305万元，完成预算的88.87%。该项目绩效目标完成情况：一是开展团市委门户网站网络安全等级测评1次，实际完成值1次；二是团市委微信公众号全年发布量600条，实际完成值887条；三是公众号粉丝数量7万-8万为优，6万-7万为良，5万-6万为中，4万-5万为低，4万以下为差，实际完成值优。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。发现的主要问题及原因：指标设置需要进一步优化，下一步改进措施是针对下一年度工作计划以及财政二上审批预算进行指标调整。

大学生志愿服务西部计划补助资金项目绩效自评表：该项目涉及2项产出指标、1项效益指标，1项满意度指标，共4项，4项指标完成率均达到100%。

大学生志愿服务西部计划补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.98分。全年预算数为286.242012万元，执行数为228.436705万元，完成预算的79.81%。该项目绩效目标完成情况：一是志愿者到岗率100%，实际完成值100%；二是志愿者离职率10%，实际完成值2%；三是全年志愿服务时长超过1800小时/人/年，实际完成值1992小时/人/年；四是服务单位满意度超过95%，实际完成值100%。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。发现的主要问题及原因：志愿者之间交流有待提升，下一步改进措施是加强志愿者学习培训，提高志愿者的综合能力并通过多种形式开展活动，加强与志愿者之间的交流，激发他们的工作热情。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价涉及一般公共预算支出1,944.81万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，涉及“行政运行”等2个运转类项目，“青少年事务”等4个特定目标类项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中国共产主义青年团三亚市委员会部门机关运行经费24.8003万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少7.565031万元，降低23.37%。主要原因是：本年度由于要举办共青团三亚市委员会第八届代表大会以及三亚市青年联合会第五届委员会，年初在行政运行经费中会议费预算较为充足，因此未使用公用经费中的会议费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中国共产主义青年团三亚市委员会部门政府采购支出总额1.335万元，其中：政府采购货物支出1.335万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1.335万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务

（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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