三亚共青团
youth.sanya.gov.cn
无障碍浏览
本站
youth.sanya.gov.cn
共青团三亚市委员会2021年度单位决算
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 共青团三亚市委员会2021年度单位决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 共青团三亚市委员会单位概况
一、单位职责
1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。
2.以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年思想情操，引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观，培养和造就有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。
3.加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。
4.组织、带领全市团员青年在海南自贸港建设的火热实践中发挥先锋和突击队作用，完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青马工程、促进青年就业创业行动。
5.负责市青联、学联、少先队和志愿服务工作，指导和管理全市青少年社团组织。
6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
7.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。
8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作。
10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。
12.承办市委、市政府和上级部门交办的工作；指导各区共青团委员会工作。
二、机构设置
1.办公室
负责协调承办团市委机关日常事务；负责团市委机关的各种会议、秘书工作；负责审核印发团市委文件及起草有关重要文件；负责文电、文书处理，图书档案管理，信息综合分析；负责团市委和市各有关部门的联系；负责机关财务、车辆、卫生、值班、保密、保卫工作。
2.组织宣传部（市少先队工作委员会办公室）
负责研究制定符合我市实际的共青团组织、干部和团员队伍建设的规定、措施，指导各基层团组织团干队伍和团员队伍的建设，协助各区、学校、企业、机关管理团委领导班子，抓好团干队伍的管理、考核、选拔和培训；根据党的要求，指导团的宣传工作，指导团员青年理论学习，提供和编写团干部教育材料和团课教材；指导青少年活动阵地建设，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动；指导全市少先队工作，负责市少工委的日常事务；负责全市各行业团工委的日常工作。
3.社会工作部（市青年联合会秘书处、市青年文明号创建活动组委会）
负责团的统战、联络工作，加强与外界的交流，加强对青年社团的指导和管理，负责处理市青年联合会的日常事务；依法维护青少年合法权益，参与保护青少年健康成长的法规、规章制度的修订和监督实施，协助开展预防青少年违法犯罪工作，充分发挥在未成年人保护工作中的职能作用；研究制定青少年社会工作有关政策、制度，指导青少年事务社工专业人才队伍建设，强化社工宣传和培训工作；树立宣传先进青年典型，推进“青年岗位能手”“创建青年文明号行动”“青年创业行动”、“农村青年致富带头人”工作；组织协调、指导社区青年工作、“三下乡”活动；负责指导全市希望工程的相关工作。
4.志愿服务部
拟订全市青年志愿服务工作规划和政策制度，指导青年志愿服务工作；指导全市相关组织参与并推动全市志愿服务常态化，协调组织志愿者参与三亚市各项赛会志愿服务；负责三亚市大学生志愿服务中西部计划项目办日常工作；负责志愿服务相关评奖评优工作。
第二部分 共青团三亚市委员会2021年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 共青团三亚市委员会2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1747.04万元，支出总计1759.97万元，与2020年度相比，收入总计减少35.75万元，减少2.00%，主要原因是2021年其他收入项目减少；支出总计减少53.21万元，减少2.93%，主要原因是2021年其他支出项目减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无变化。年初结转结余26.78万元，主要是财政拨款年初结转结余及基本户年末结转结余，较2020年度决算数减少30.39万元，下降53.15%，主要原因是支出进度严格按照计划进行，未支出经费减少。结余分配0万元，较2020年度决算数无变化。年末结转结余13.86万元，主要是财政拨款年末结转结余及基本户年末结转结余，较2020年度决算数减少12.92万元，下降48.24%，支出进度严格按照计划进行，未支出经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1747.04万元，其中：财政拨款收入1747.04万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1759.97万元，其中：基本支出387.5万元，占22.02%；项目支出1372.47万元，占77.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1747.04万元，支出总计1705.52万元。与2020年度相比，财政拨款收入增加115.45万元，增长7.08%；财政拨款支出总计增加98.38万元，增长6.12%，主要原因是我委新调入两名公务员，导致人员经费支出、基本支出增加。
财政拨款年初结转结余14.11万元，主要是基本支出结转及项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少30.39万元，下降68.29%，支出进度严格按照计划进行，未支出经费减少。
财政拨款年末结转结余1.18万元，主要是项目支出结转结余，较2020年度年末决算数减少12.93万元，下降91.63%，支出进度严格按照计划进行，未支出经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1759.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.99万元，增长5.89%，主要原因是人员支出及经济分类支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1759.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1705.52万元，占96.91%；社会保障和就业（类）支出15.37万元，占0.87%；卫生健康（类）支出23.62万元，占1.34%；住房保障（类）支出15.1万元，占0.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1746.12万元，支出决算为1759.97万元，完成年初预算的100.79%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为193.02万元，支出决算为187.89万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是由于我委新调入两名公务员，导致人员经费支出、基本支出增加。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为932.92万元，支出决算为1026.50万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是政法委拨付款项至我委，用于支付法治环境建设专职志愿者的生活补贴及社保；团中央、团省委拨付款项至我委用于支付大学生中西部计划志愿者生活补贴及社保经费；拨入我委后经费增加，导致决算数增加。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为563.72万元，支出决算为490.93万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，青年文化节等活动未能如期开展。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算未涉及，支出决算为0.19万元。主要用于党建工作购买书籍经费。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算未涉及，支出决算为0.36万元。主要是用于返还共青团三亚市委员会基本户内曹绍烈的捐款。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.9万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数是由于我委新招聘两名事业编人员，人员工资年初已编入预算，但由于未完成人事、工资手续，本年度未发放两名事业编人员社保。
4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.98万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数是由于我委新调入两名公务员，相关人员经费支出增加，导致决算数增加。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为16.08万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数是由于我委新招聘两名事业编人员，人员工资年初已编入预算，但由于未完成人事、工资手续，本年度未发放两名事业编人员社保。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算未涉及，支出决算为1.1万元，主要用于2021年在编干部体检。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.50万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因：我委新调入两名公务员，相关人员经费支出增加，导致住房公积金决算数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出387.5万元，其中：人员经费365.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为0.52万元，完成预算的28.73%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.52万元，主要用于保证公务用车日常运行及维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.29万元，下降71.27%。主要原因是本年度严格控制公务用车使用频率。本年决算数较上年减少0.45万元，下降46.39%，主要原因是本年度加强车辆的日常管理，公务用车管理规范化。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。本年决算数较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度财政部门还未要求开展此项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
无。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
无。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度共青团三亚市委员会机关运行经费22.45万元，比年初预算减少6.27万元，降低21.83%。主要原因是本年度加强了经费支出的管理。
（二）政府采购支出情况。
2021年度共青团三亚市委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
打印