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2021年共青团三亚市委员会
部门预算

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2021-03-05 16：40

第一部分共青团三亚市委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分共青团三亚市委员会2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分共青团三亚市委员会2021年部门预算情

况说明

第四部分名词解释

第一部分共青团三亚市委员会概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年思想情操，引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的特区一代新人。

3.加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场体制的进程中发挥先锋和突击队作用，完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青春建功国际旅游岛行动、促进青年就业创业行动、青少年成长导航行动。

5.负责市青联、学联、少先队和志愿服务工作，指导和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的工作；指导各区共青团委员会工作。

（二）机构设置情况

1.办公室

负责协调承办团市委机关日常事务；负责团市委机关的各种会议、秘书工作；负责审核印发团市委文件及起草有关重要文件；负责文电、文书处理，图书档案管理，信息综合分析；负责团市委和市各有关部门的联系；负责机关财务、车辆、卫生、值班、保密、保卫工作。

2.组织宣传部（市少先队工作委员会办公室）

负责研究制定符合我市实际的共青团组织、干部和团员队伍建设的规定、措施，指导各基层团组织团干队伍和团员队伍的建设，协助各区、学校、企业、机关管理团委领导班子，抓好团干队伍的管理、考核、选拔和培训；根据党的要求，指导团的宣传工作，指导团员青年理论学习，提供和编写团干部教育材料和团课教材；指导青少年活动阵地建设，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动；指导全市少先队工作，负责市少工委的日常事务；负责全市各行业团工委的日常工作。

3.社会工作部（市青年联合会秘书处、市青年文明号创建活动组委会）

负责团的统战、联络工作，加强与外界的交流，加强对青年社团的指导和管理，负责处理市青年联合会的日常事务；依法维护青少年合法权益，参与保护青少年健康成长的法规、规章制度的修订和监督实施，协助开展预防青少年违法犯罪工作，充分发挥在未成年人保护工作中的职能作用；研究制定青少年社会工作有关政策、制度，指导青少年事务社工专业人才队伍建设，强化社工宣传和培训工作；树立宣传先进青年典型，推进“青年岗位能手”“创建青年文明号行动”“青年创业行动”、“农村青年致富带头人”工作；组织协调、指导社区青年工作、“三下乡”活动；负责指导全市希望工程的相关工作。

4.志愿服务部

拟订全市青年志愿服务工作规划和政策制度，指导青年志愿服务工作；指导全市相关组织参与并推动全市志愿服务常态化，协调组织志愿者参与三亚市各项赛会志愿服务；负责三亚市大学生志愿服务中西部计划项目办日常工作；负责志愿服务相关评奖评优工作。

二、部门预算单位构成

纳入共青团三亚市委员会2021年部门预算编制范围的是共青团三亚市委员会本级，没有二级预算单位。

第二部分共青团三亚市委员会（部门）2021年部门预算表

财政拨款收支总表

部门/单位：金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,746.12

一、本年支出

1,746.12

一般公共预算拨款收入

1,746.12

一般公共服务支出

1,689.66

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

16.90

社会保险基金支出

卫生健康支出

25.06

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

14.50

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

社会保险基金支出

二、上年结转

二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨款

收入总计

1,746.12

支出总计

1,746.12

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1,746.12

249.47

1,496.64

201

一般公共服务支出

1,689.66

193.02

1,496.64

群众团体事务

1,689.66

193.02

1,496.64

行政运行

193.02

一般行政管理事务

932.92

其他群众团体事务支出

563.72

208

社会保障和就业支

16.90

行政事业单位养老支出

16.90

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.90

210

卫生健康支出

25.06

行政事业单位医疗

25.06

行政单位医疗

8.98

公务员医疗补助

16.08

221

住房保障支出

14.50

住房改革支出

14.50

住房公积金

14.50

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

项

合计

249.47

220.75

28.72

301

工资福利支出

216.17

209.17

7.00

基本工资

42.86

津贴补贴

67.29

奖金

40.33

机关事业单位基本养老保险缴费

16.90

城镇职工基本医疗保险缴费

8.98

公务员医疗补助缴费

16.08

其他社会保障缴费

7.74

0.74

7.00

住房公积金

14.50

医疗费

其他工资福利支出

1.50

302

商品和服务支出

29.41

11.58

17.83

办公费

3.18

印刷费

水费

电费

邮电费

1.84

物业管理费

差旅费

租赁费

会议费

4.25

培训费

0.56

劳务费

委托业务费

工会经费

2.42

福利费

0.11

公务用车运行维护费

1.81

其他交通费用

9.74

其他商品和服务支出

5.50

303

对个人和家庭的补助

3.89

生活补助

3.12

助学金

奖励金

其他对个人和家庭的补助

0.77

310

资本性支出

办公设备购置

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1.81

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

部门收支总表

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,746.12

一、一般公共服务支出

1,689.66

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

16.90

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

25.06

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

14.50

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

三十一、社会保险基金支出

本年收入合计

1,746.12

本年支出合计

1,746.12

上年结转

结转下年

收入总计

1,746.12

支出总计

1,746.12

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,746.12

702

中国共产主义青年团三亚市委员会

1,746.12

702001

中国共产主义青年团三亚市委员会

1,746.12

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

人员经费

公用经费

合计

1,746.12

220.75

28.72

1,496.64

201

一般公共服务支出

1,689.66

164.30

28.72

1,496.64

群众团体事务

1,689.66

164.30

28.72

1,496.64

行政运行

193.02

164.30

28.72

一般行政管理事务

932.92

其他群众团体事务支出

563.72

208

社会保障和就业支出

16.90

行政事业单位养老支出

16.90

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.90

210

卫生健康支出

25.06

行政事业单位医疗

25.06

行政单位医疗

8.98

公务员医疗补助

16.08

221

住房保障支出

14.50

住房改革支出

14.50

住房公积金

14.50

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算执行率权重（%）

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

702001-中国共产主义青年团三亚市委员会

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

163.56

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

≤

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

＝

100

22.5

正向指标

46000021R000000006642-养老保险

10.00

16.90

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

≤

22.5

反向指标

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

8.98

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

≤

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

100

22.5

正向指标

46000021R000000006645-公务员医疗补助

10.00

16.08

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

≤

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

46000021R000000006646-失业保险

10.00

0.53

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

≤

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

＝

100

22.5

正向指标

46000021R000000006647-工伤保险

10.00

0.21

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

≤

22.5

反向指标

46000021R000000006663-住房公积金

10.00

14.50

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

46000021Y000000006662-其他公用支出

10.00

28.72

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

46020021T000000012179-青少年事务

10.00

367.00

1.项目科学化、标准化开展活动，加强对青少年就业、教育多方面的帮助； 2.投入运营三亚市青年就业创业孵化基地，服务青年的能力进一步提升，有效推动三亚青年就业创业工作的发展； 3.加强未成年人的保护工作，强化青少年法治宣传教育工作； 4.为充分展示我市团员青年激昂向上、创新进取的青春风采，全面活跃我市青年的精神文化生活，团结带领我市广大团员青年为三亚打造海南自由贸易试验区（港）建设标杆贡献青春力量 5.加强团的基础工作和团的组织建设，加强对团员和青年的教育和管理，广泛开展有益团员青年身心健康的文体活动； 6.指导全市少先队工作，加强少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

效益指标

社会效益指标

文化节活动覆盖青年人数

≥

1000

人

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参与培训人员满意度

≥

其他

正向指标

产出指标

数量指标

开展青年干部、学校共青团干部、少先队辅导员培训班

≥

场

正向指标

效益指标

可持续影响指标

参与培训的团干部业务能力有所提升

≥

人

正向指标

产出指标

数量指标

开展青少年法治宣传教育活动

≥

场

正向指标

效益指标

可持续影响指标

服务创业青年人数

≥

人

正向指标

产出指标

数量指标

开展主题团日、队日、公益营、夏令营等青少年活动

≥

场

正向指标

产出指标

数量指标

开展青年文化节系列活动

≥

项

正向指标

46020021T000000012180-向贫困宣战助学活动

10.00

122.00

1.帮助大学生完成学业 2.提升大学生受教育程度 3.助力脱贫攻坚

满意度指标

服务对象满意度指标

资助学生满意度

≥

其他

正向指标

产出指标

数量指标

完成年度资助计划

≥

240

人

正向指标

效益指标

社会效益指标

减轻贫困家庭

≥

100

户

正向指标

46020021T000000016220-人才开发专项资金

10.00

41.00

1.开展致富带头人培训指导等工作； 2.促进青年创业就业； 3.开展青年文明号等工作； 4.更好地服务青年企业家，提升青年企业家之间的沟通联系。

产出指标

数量指标

开展青年企业家交流活动

≥

场

正向指标

产出指标

数量指标

开展青年就业创业类培训

≥

场

正向指标

产出指标

数量指标

开展青年服务技能大赛

＝

场

正向指标

产出指标

数量指标

丰富青年文明号各类活动

≥

场

正向指标

效益指标

社会效益指标

培养创业青年人数

≥

人

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参与青年创业就业培训人员满意度

≥

其他

正向指标

46020021Y000000011088-信息系统运行维护

10.00

25.12

1.全面贯彻落实“全面抓思想政治引领”的宣传要求，加强青少年意识形态，完善“共青团+互联网”的工作格局； 2.加强新媒体平台建设、运营及维护； 3.维护团市委网站安全性和稳定性，进一步增强网络系统安全。

产出指标

数量指标

团市委微信公众号全年发布量

≥

300

条

正向指标

效益指标

数量指标

开展门户网站网络安全等级测评

＝

次

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

对团市委公众号粉丝进行满意度抽样调查，满意度70%以上为高，满意度在50%-70%为中，满意度50%以下为差

定性

高中低

其他

正向指标

效益指标

社会效益指标

公众号粉丝数量4万-5万为优，3万-4万为良，3万-2万为中，2万-1万为低，1万以下为差

定性

优良中低差

其他

正向指标

46020021Y000000011185-行政运行

10.00

866.80

1.完成办公设备购置； 2.确保我委机关正常运行，促进机关党建工作扎实开展； 3.开展绿色环保、禁毒宣传等青年志愿服务； 4.保障中西部计划志愿者生活补贴、保险和社保等福利待遇； 5.购买社工服务，解决青少年健康成长一系列问题，营造我市青少年成长的良好环境。

产出指标

数量指标

召开共青团三亚市委员会全委会或常委会

＝

场

正向指标

产出指标

数量指标

购买社工项目

≥

个

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

青年志愿服务组织进行抽样调查，满意度70%以上为高，满意度在50%-70%为中，满意度50%以下为差

定性

高中低

其他

正向指标

效益指标

社会效益指标

按相关文件要求，保障中西部计划志愿者福利待遇，完成三亚市中西部计划项目管理办公室职能职责为好，未完成为坏。

定性

好坏

其他

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

团市委机关对网络运行的满意度，满意度在70%以上为高，满意度在50%-70%为中，满意度在50%以下为低

定性

高中低

其他

正向指标

产出指标

数量指标

开展青年志愿服务活动

≥

1000

人次

正向指标

第三部分共青团三亚市委员会2021年部门预算情况说明

一、关于共青团三亚市委员会（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团三亚市委员会（部门）2021年财政拨款收支总预算1746.12万元。其中，收入总计1746.12万元，包括一般公共预算本年收入1746.12万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1746.12万元，包括一般公共服务支出1689.66万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.90万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出25.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.50万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其它支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元，结转下年0万元。

二、关于共青团三亚市委员会（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团三亚市委员会（部门）2021年一般公共预算当年拨款1746.12万元，比上年预算数增加136.88万元，主要是我委人员增加相应人员经费增加，团中央下拨大学生志愿服务西部计划补助资金，同时，我委申请中西部计划及专职志愿者相关经费、信息系统运行维护、购置办公设备经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1689.66万元，占96.77%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.90万元，占0.97%；卫生健康支出25.06万元，占1.43%；住房保障支出14.50万元，占0.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为193.02万元，比上年预算数增加11.76万元，主要是我委人员增加相应人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为932.92万元，比上年预算数增加85.44万元，主要是我委申请中西部计划及专职志愿者经费、信息系统运行维护、办公设备购置较上年有所增加，同时由于支出功能调整，“人才专项开发资金”经费款项划分此项中。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为563.72万元，比上年预算数增加33.72万元，主要是团中央下拨大学生志愿服务西部计划补助资金，同时由于支出功能调整，“人才专项开发资金”经费款项划分一般行政管理事务（项）。

4.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.90万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是人员增加和人员工资上调，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.98万元，比上年预算书增加0.70万元，主要是人员增加和人员工资上调，相应行政医疗费用有所增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为16.08万元，比上年预算数增加2.89万元，主要原因是人员增加和人员工资上调，相应公务员医疗补助有所增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.50万元，比上年预算数增加1.07万元，主要原因是人员增加和人员工资上调，相应住房公积金有所增加。

三、关于共青团三亚市委员会（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团三亚市委员会（部门）2021年一般公共预算基本支出为249.47万元，其中：

人员经费220.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助和对个人和家庭的补助;

公用经费28.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、共青团三亚市委员会（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

（一）共青团三亚市委员会（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2021年无出国（境）计划安排；公务用车购置及运行费1.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.81万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：我委接待一般报送至市委接待办，由市委接待办统一接待。

（二）共青团三亚市委员会2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2021年无出国（境）计划安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与较上年预算持平。

五、关于共青团三亚市委员会（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

共青团三亚市委员会（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于共青团三亚市委员会（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，共青团三亚市委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团三亚市委员会（部门）2021年收支总预算1746.12万元。

七、关于共青团三亚市委员会（部门）2021年收入预算情况说明

共青团三亚市委员会（部门）2021年收入预算1746.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1746.12万元，占100%；比上年预算数增加136.88万元，主要是我委中西部计划及专职志愿者相关经费、信息系统运行维护、购置办公设备等经费增加。

八、关于共青团三亚市委员会（部门）2021年支出预算情况说明

共青团三亚市委员会（部门）2021年支出预算1746.12万元，其中：基本支出249.47万元，占14.29%；项目支出1496.64万元，占85.71%。比上年预算数增加119.16万元，主要是团中央下拨大学生志愿服务西部计划补助资金，我委申请中西部计划及专职志愿者相关经费、信息系统运行维护、购置办公设备经费有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年共青团三亚市委员会（部门本级）机关运行经费预算107万元。

（二）政府采购情况

2021年共青团三亚市委员会（部门）政府采购预算总额5.98万元，其中：政府采购货物预算5.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共青团三亚市委员会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年共青团三亚市委员会（部门）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1671.40万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团三亚市委员会部门2021年预算公开表

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