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2021年共青团三亚市委员会
单位预算

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2021-03-05 16:46

 

目录

第一部分    共青团三亚市委员会单位概况

一、 主要职能

第二部分   共青团三亚市委员会单位2021单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   共青团三亚市委员会单位2021单位预算情 

况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分   共青团三亚市委员会单位概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职能

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示,围绕党的中心任务,结合青年特点,提出每个时期团的工作任务,制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心,加强青少年的思想政治工作,动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动,陶冶广大青少年思想情操,引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的特区一代新人。

3.加强全市团组织建设,提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场体制的进程中发挥先锋和突击队作用,完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青春建功国际旅游岛行动、促进青年就业创业行动、青少年成长导航行动。

5.负责市青联、学联、少先队和志愿服务工作,指导和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。

8.会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

11.承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的工作;指导各区共青团委员会工作。

(二)机构设置情况

    1.办公室

负责协调承办团市委机关日常事务;负责团市委机关的各种会议、秘书工作;负责审核印发团市委文件及起草有关重要文件;负责文电、文书处理,图书档案管理,信息综合分析;负责团市委和市各有关部门的联系;负责机关财务、车辆、卫生、值班、保密、保卫工作。

2.组织宣传部(市少先队工作委员会办公室)

负责研究制定符合我市实际的共青团组织、干部和团员队伍建设的规定、措施,指导各基层团组织团干队伍和团员队伍的建设,协助各区、学校、企业、机关管理团委领导班子,抓好团干队伍的管理、考核、选拔和培训;根据党的要求,指导团的宣传工作,指导团员青年理论学习,提供和编写团干部教育材料和团课教材;指导青少年活动阵地建设,指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动;指导全市少先队工作,负责市少工委的日常事务;负责全市各行业团工委的日常工作。

3.社会工作部(市青年联合会秘书处、市青年文明号创建活动组委会)

负责团的统战、联络工作,加强与外界的交流,加强对青年社团的指导和管理,负责处理市青年联合会的日常事务;依法维护青少年合法权益,参与保护青少年健康成长的法规、规章制度的修订和监督实施,协助开展预防青少年违法犯罪工作,充分发挥在未成年人保护工作中的职能作用;研究制定青少年社会工作有关政策、制度,指导青少年事务社工专业人才队伍建设,强化社工宣传和培训工作;树立宣传先进青年典型,推进“青年岗位能手”“创建青年文明号行动”“青年创业行动”、“农村青年致富带头人”工作;组织协调、指导社区青年工作、“三下乡”活动;负责指导全市希望工程的相关工作。

    4.志愿服务部

拟订全市青年志愿服务工作规划和政策制度,指导青年志愿服务工作;指导全市相关组织参与并推动全市志愿服务常态化,协调组织志愿者参与三亚市各项赛会志愿服务;负责三亚市大学生志愿服务中西部计划项目办日常工作;负责志愿服务相关评奖评优工作。

 

第二部分  共青团三亚市委员会(部门)2021年部门预算表

财政拨款收支总表

部门/单位:                                                 金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,746.12

一、本年支出

1,746.12

1,746.12

 

一般公共预算拨款收入

1,746.12

 一般公共服务支出

1,689.66

1,689.66

 

政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 

 国防支出

 

 

 

 

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 

 教育支出

 

 

 

 

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

16.90

16.90

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

25.06

25.06

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 住房保障支出

14.50

14.50

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 预备费

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 转移性支出

 

 

 

 

 

 债务还本支出

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1,746.12

支出总计

1,746.12

1,746.12

 

一般公共预算支出表

                                                             金额单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

1,746.12

249.47

1,496.64

201

 

 

一般公共服务支出

1,689.66

193.02

1,496.64

 

29

 

群众团体事务

1,689.66

193.02

1,496.64

 

 

01

行政运行

193.02

193.02

 

 

 

02

一般行政管理事务

932.92

 

932.92

 

 

99

其他群众团体事务支出

563.72

 

563.72

208

 

 

社会保障和就业支出

16.90

16.90

 

 

05

 

行政事业单位养老支出

16.90

16.90

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.90

16.90

 

210

 

 

卫生健康支出

25.06

25.06

 

 

11

 

行政事业单位医疗

25.06

25.06

 

 

 

01

行政单位医疗

8.98

8.98

 

 

 

03

公务员医疗补助

16.08

16.08

 

221

 

 

住房保障支出

14.50

14.50

 

 

02

 

住房改革支出

14.50

14.50

 

 

 

01

住房公积金

14.50

14.50

 

一般公共预算基本支出表

                                                             金额单位:万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合    计

249.47

220.75

28.72

301

 

 

工资福利支出

216.17

209.17

7.00

 

01

 

基本工资

42.86

42.86

 

 

02

 

津贴补贴

67.29

67.29

 

 

03

 

奖金

40.33

40.33

 

 

08

 

机关事业单位基本养老保险缴费

16.90

16.90

 

 

10

 

城镇职工基本医疗保险缴费

8.98

8.98

 

 

11

 

公务员医疗补助缴费

16.08

16.08

 

 

12

 

其他社会保障缴费

7.74

0.74

7.00

 

13

 

住房公积金

14.50

14.50

 

 

14

 

医疗费

 

 

 

 

99

 

其他工资福利支出

1.50

1.50

 

302

 

 

商品和服务支出

29.41

11.58

17.83

 

01

 

办公费

3.18

 

3.18

 

02

 

印刷费

 

 

 

 

05

 

水费

 

 

 

 

06

 

电费

 

 

 

 

07

 

邮电费

1.84

1.84

 

 

09

 

物业管理费

 

 

 

 

11

 

差旅费

 

 

 

 

14

 

租赁费

 

 

 

 

15

 

会议费

4.25

 

4.25

 

16

 

培训费

0.56

 

0.56

 

26

 

劳务费

 

 

 

 

27

 

委托业务费

 

 

 

 

28

 

工会经费

2.42

 

2.42

 

29

 

福利费

0.11

 

0.11

 

31

 

公务用车运行维护费

1.81

 

1.81

 

39

 

其他交通费用

9.74

9.74

 

 

99

 

其他商品和服务支出

5.50

 

5.50

303

 

 

对个人和家庭的补助

3.89

 

3.89

 

05

 

生活补助

3.12

 

3.12

 

08

 

助学金

 

 

 

 

09

 

奖励金

 

 

 

 

99

 

其他对个人和家庭的补助

0.77

 

0.77

310

 

 

资本性支出

 

 

 

 

02

 

办公设备购置

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                             金额单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

 

 

 

1.81

 

1.81

 

1.81

 

政府性基金预算支出表

                                                           金额单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算“三公”经费支出表

                                                             金额单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,746.12

 一、一般公共服务支出

1,689.66

二、政府性基金预算拨款收入

 

 二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

 四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

 五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

 六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、事业单位经营收入

 

 八、社会保障和就业支出

16.90

九、其他收入

 

 九、社会保险基金支出

 

 

 

 十、卫生健康支出

25.06

 

 

 十一、节能环保支出

 

 

 

 十二、城乡社区支出

 

 

 

 十三、农林水支出

 

 

 

 十四、交通运输支出

 

 

 

 十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 十六、商业服务业等支出

 

 

 

 十七、金融支出

 

 

 

 十八、援助其他地区支出

 

 

 

 十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 二十、住房保障支出

14.50

 

 

 二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 二十四、预备费

 

 

 

 二十五、其他支出

 

 

 

 二十六、转移性支出

 

 

 

 二十七、债务还本支出

 

 

 

 二十八、债务付息支出

 

 

 

 二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 三十一、社会保险基金支出

 

本年收入合计

1,746.12

本年支出合计

1,746.12

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1,746.12

支出总计

1,746.12

部门收入总表

                                                              金额单位:万元

部门(单位)
代码

部门(单位)
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合    计

1,746.12

 

1,746.12

 

 

 

 

 

 

 

 

702

中国共产主义青年团三亚市委员会

1,746.12

 

1,746.12

 

 

 

 

 

 

 

 

702001

中国共产主义青年团三亚市委员会

1,746.12

 

1,746.12

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

                                                              金额单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

合    计

1,746.12

220.75

28.72

1,496.64

201

 

 

一般公共服务支出

1,689.66

164.30

28.72

1,496.64

 

29

 

群众团体事务

1,689.66

164.30

28.72

1,496.64

 

 

01

行政运行

193.02

164.30

28.72

 

 

 

02

一般行政管理事务

932.92

 

 

932.92

 

 

99

其他群众团体事务支出

563.72

 

 

563.72

208

 

 

社会保障和就业支出

16.90

16.90

 

 

 

05

 

行政事业单位养老支出

16.90

16.90

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.90

16.90

 

 

210

 

 

卫生健康支出

25.06

25.06

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

25.06

25.06

 

 

 

 

01

行政单位医疗

8.98

8.98

 

 

 

 

03

公务员医疗补助

16.08

16.08

 

 

221

 

 

住房保障支出

14.50

14.50

 

 

 

02

 

住房改革支出

14.50

14.50

 

 

 

 

01

住房公积金

14.50

14.50

 

 

项目支出绩效信息表

                                                             金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

702001-中国共产主义青年团三亚市委员会

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

163.56

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006642-养老保险

10.00

16.90

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

8.98

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5