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2019年共青团三亚市委员会部门预算说明

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2019-02-18 17:26



2019年共青团三亚市委员会部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分   共青团三亚市委员会概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分   共青团三亚市委员会2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   共青团三亚市委员会2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   共青团三亚市委员会概况

 

一、部门主要职能及机构设置情况

(一)部门主要职能

1.领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示,围绕党的中心任务,结合青年特点,提出每个时期团的工作任务,制定全市团的工作目标。

2.以爱国主义教育为核心,加强青少年的思想政治工作,动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动,陶冶广大青少年思想情操,引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的特区一代新人。

3.强全市团组织建设,提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4.组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场体制的进程中发挥先锋和突击队作用,完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设强活力工程、青春建功国际旅游岛行动、促进青年就业创业行动、青少年成长导航行动。

5.责市青联、学联、少先队和志愿者协会工作,指导和管理全市青少年社团组织。

6.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。

8.同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责市内外青少年友好交流工作。

10.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

11.担全市实施希望工程的有关工作。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的工作;指导各区共青团委员会工作。

(二)机构设置情况

1.办公室(三亚市青少年接待服务中心、市青年法律事务中心)。

负责协调承办团市委机关日常事务;负责全市团的各种会议、秘书工作;负责审核印发团市委文件及起草有关重要文件;负责文电、文书处理,图书档案管理,信息综合分析,编发简报和《三亚团讯》;负责团市委和市各有关部门的联系;负责机关财务、车辆、卫生、值班、保密、保卫工作,完成团市委领导交办事宜。

2.组织宣传部。(市少先队工作委员会办公室、旅游行业团工作委员会、三亚市志愿者协会)。

负责研究制定符合我市实际的共青团组织、干部和团员队伍建设的规定、措施,指导各基层团组织团干队伍和团员队伍的建设,协助各区、学校、企业、机关管理团委领导班子,抓好团干队伍的管理、考核、选拔和培训;根据党的要求,指导团的宣传工作,指导团员青年理论学习,提供和编写团干部教育材料和团课教材;指导青少年活动阵地建设,指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动;指导全市少先队工作,负责市少工委的日常事务;负责全市旅游行业团工委的日常工作;指导全市志愿者活动的开展,承担市志愿者协会秘书处工作。

3.社会工作部。(市青年联合会秘书处、市青年文明号创建活动组委会)。

负责团的统战、联络工作,加强与外界的交流,加强对青年社团的指导和管理,负责处理市青年联合会的日常事务;依法维护青少年合法权益,参与保护青少年健康成长的法规、规章制度的修订和监督实施,协助开展预防青少年违法犯罪工作,充分发挥在未成年人保护工作中的职能作用;树立宣传先进青年典型,推进青年岗位能手创建青年文明号行动青年就业创业行动农村青年致富带头人工作;组织协调、指导社区青年工作、三下乡活动;负责全市希望工程的日常事务工作。

二、部门预算单位构成

纳入共青团三亚市委员会2018部门预算编制范围的是共青团三亚市委员会本级,没有二级预算单位。

第二部分 共青团三亚市委员会2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   共青团三亚市委员会2019年部门预算情况说明

 

     一、关于共青团三亚市委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

     共青团三亚市委员会2019年财政拨款收支总预算1483.87万元。其中,收入总计1483.87万元,包括一般公共预算本年收入1483.87万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1483.87万元,包括一般公共服务支出1420.01万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出30万元、卫生健康支出18.6万元、住房保障支出15.26万元,结转下年0万元。

二、关于共青团三亚委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

     共青团三亚市委员会2019年一般公共预算当年拨款1483.87万元,比上年预算数增加216.41万元,主要是由于我委购买社工服务和青少年事务项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务(类)支出1420.01万元,占95.7%;社会保障和就业(类)支出30万元,占2.02%卫生健康(类)支出18.60万元,占1.25%;住房保障(类)支出15.26万元,占1.03%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为149.94万元,比上年预算数减少14.53万元,主要是由于我委人员减少,工资福利支出经费减少。

     2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1270.07万元,比上年预算数增加231.52万元,主要是由于我委购买社工服务和青少年事务项目经费增加。

     3.社会保障和就业(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为30万元,比上年预算数增加1万元。主要是由于政策性工资上调,退休人员经费增加。

     4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.2万元,比上年预算数增加0.57万元。主要是人员工资上调,相应行政医疗费用有所增加。

     5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为13.40万元,比上年预算数减少0.46万元。主要是我委人员减少,在职人员相应的公务员医疗补助较去年虽有上涨,但是上涨幅度小于人员减少导致经费减少的幅度。

     6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为15.26万元,比上年预算数减少1.69万元。主要是我委人员减少,在职人员相应的住房公积金较去年虽有上涨,但是上涨幅度小于人员减少导致经费减少的幅度。

三、关于共青团三亚委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

     共青团三亚市委员会2019年一般公共预算基本支出为213.80万元,其中:

     人员经费190.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和奖励金;

     公用经费22.85万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     四、共青团三亚市委员会2019年“三公”经费预算情况说明

     共青团三亚市委员会2019年“三公”经费预算数为1.87万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

     公务用车购置及运行费1.87万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.87万元),与上年预算下降4.12%主要是按照公务用车管理的相关规定,严格控制车辆的使用。

     公务接待费0万元,较上年预算下降3万元主要是本着厉行节约的原则,严格控制公务接待费用。

     五、关于共青团三亚市委员会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

 2019年我委没有政府性基金预算支出,与上年数持平。

     六、关于共青团三亚市委员会2019年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算原则,共青团三亚市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团三亚市委员会2019年收支总预算1483.87万元。

     七、关于共青团三亚市委员会2019年收入预算情况说明

     共青团三亚市委员会2019年收入预算1483.87元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1483.87万元,占100%

     八、关于共青团三亚市委员会2019年支出预算情况说明

     共青团三亚市委员会2019年支出预算1483.87元,其中:基本支出213.8万元,占14.41%;项目支出1270.07万元,占85.59%

     九、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费

      2019年共青团三亚市委员会的机关运行经费预算为236.28万元。

     (二)政府采购情况

2019年共青团三亚市委员会政府采购预算总额5.75万元。

     (三)国有资产占有使用情况

     截至20181231日,共青团三亚市委员会共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

     (四)绩效目标设置情况

     2019年共青团三亚市委员会9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1270.07万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

     一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

     二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

     三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

     四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

     五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

     八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

     十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

     十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指用于未单独设置项级科目的项目支出。

     十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

 


702-中国共产主义青年团三亚市委员会预算公开表

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